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送心意

田老師

職稱會計師

2017-09-25 09:22

這個可以入”其他應(yīng)付款-合同保證金

晴天娃娃 追問

2017-09-25 09:38

明白,另,以前有一家公司租我們的6#號樓,他們做不下去了,現(xiàn)在商家拿那個合同保證金回來抵物業(yè)費,租金等,我這樣做分錄, 
借:主營業(yè)務(wù)收入 -物業(yè)管理費19.42 
       主營業(yè)務(wù)收入--租金 27.62 
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費-未交稅金 2.96   
貸:應(yīng)收賬款-XX公司-合同保證金 50 
我可以這樣入賬嗎? 
以前的合同保證金不是我們收的,但我們現(xiàn)在要付這些錢,然后現(xiàn)在業(yè)主就拿以前的合同保證金來抵現(xiàn)在的物業(yè)費,跟租金,實際我們沒有這筆收入!

田老師 解答

2017-09-25 09:46

借:其他應(yīng)付款--合同保證金50 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -物業(yè)管理費19.42 
貸:主營業(yè)務(wù)收入--租金 27.62 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費-未交稅金 2.96

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:09

@田老師: 反了,那這個稅要交嗎?

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:21

@田老師: 老師,這個不是要應(yīng)該收回那個公司的錢嗎?負(fù)債是貸方表示增加,他們本來就是應(yīng)該還我們這筆錢,現(xiàn)在我們只是代他們付,還是要他們要回來,就算要不回來,也應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)收賬,以后可以做壞賬啊呀

田老師 解答

2017-09-25 11:17

沒有反,(商家拿那個合同保證金回來抵物業(yè)費,租金等。)你拿了人家的合同保證金不應(yīng)該退回嗎?

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不想轉(zhuǎn)收入,是屬于逃稅的行為,再說小規(guī)模納稅人,有減免稅,季度收入小于30萬元,是免稅的。
2019-12-28 17:03:15
你好 實際這個是什么錢呢 ?
2019-12-28 16:35:04
你好,那你們單位沒有支付出去嗎?
2021-12-23 11:14:35
這個可以入”其他應(yīng)付款-合同保證金
2017-09-25 09:22:55
確認(rèn)收入與稅,同時沖減其他應(yīng)付款一租金
2019-06-18 09:34:42
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