晴天娃娃 追問

2017-09-25 09:38

明白，另，以前有一家公司租我們的6#號樓，他們做不下去了，現在商家拿那個合同保證金回來抵物業費，租金等，我這樣做分錄， 
借：主營業務收入 -物業管理費19.42 
       主營業務收入--租金 27.62 
      應交稅費-應交增值稅費-未交稅金 2.96   
貸：應收賬款-XX公司-合同保證金 50 
我可以這樣入賬嗎？ 
以前的合同保證金不是我們收的，但我們現在要付這些錢，然后現在業主就拿以前的合同保證金來抵現在的物業費，跟租金，實際我們沒有這筆收入！

田老師 解答

2017-09-25 09:46

借：其他應付款--合同保證金50 
貸：主營業務收入 -物業管理費19.42 
貸：主營業務收入--租金 27.62 
貸：應交稅費-應交增值稅費-未交稅金 2.96

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:09

@田老師: 反了，那這個稅要交嗎？

晴天娃娃 追問

2017-09-25 10:21

@田老師: 老師，這個不是要應該收回那個公司的錢嗎？負債是貸方表示增加，他們本來就是應該還我們這筆錢，現在我們只是代他們付，還是要他們要回來，就算要不回來，也應該確認應收賬，以后可以做壞賬啊呀

田老師 解答

2017-09-25 11:17

沒有反，（商家拿那個合同保證金回來抵物業費，租金等。）你拿了人家的合同保證金不應該退回嗎？