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于2017-09-22 11:46 發(fā)布 ??1343次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-09-22 11:47
你好!你是銷售了貨物給對方嗎
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就是公司賣出貨物應(yīng)收賬款里沒有記入開發(fā)票的稅費,現(xiàn)在買貨方要求開發(fā)票,稅費已給現(xiàn)金支付這樣該怎么記會計分錄啊
答: 這筆稅費怎么記呢
收到一筆應(yīng)收賬款,但是沒有開發(fā)票,這個是要給對方走往來賬嗎?會計分錄怎么寫
答: 你好!你是銷售了貨物給對方嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公帳收到了款項,但一直未開具發(fā)票 有沒有時間限定的呢 會計分錄是先應(yīng)收賬款嗎
答: 是的先記應(yīng)收賬款。沒時間限制
公司5月,6月,7月,8月這4個月都收到應(yīng)收賬款未開票,8月底開的發(fā)票,如何做會計分錄
討論
老師,您好!17年應(yīng)收賬款發(fā)票跨退回,現(xiàn)在做沖紅處理,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢?
客戶在應(yīng)收賬款里 然后為了開發(fā)票 用對公戶多給我們打錢了 然后我們用現(xiàn)金給她退回去 這個分錄怎么做呀
收到購買方開的銷售發(fā)票 怎么用應(yīng)付賬款沖減應(yīng)收賬款?會計分錄怎么做?
您好,我想問一下,我公司和對方公司有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,現(xiàn)在打算對沖,對沖后還剩余5000元我們需要應(yīng)付,收到對方開具的5000元發(fā)票,我們也付款了,會計分錄怎么做呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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