漫步 追問

2017-09-20 14:49

我想要下費(fèi)用的，但是出納轉(zhuǎn)款備注是寫的貨款，這樣非得代開材料的發(fā)票了，，我試著真無語，上月已經(jīng)開了一張了，偶爾有張還行，月月代開太明顯了。領(lǐng)帶還讓我入原材料，，如果是費(fèi)用，我就不用入原材料了。老師你說我該怎樣處理？上個(gè)老師說得沖銷，沖消了然后怎樣處理

漫步 追問

2017-09-20 15:44

那就得找人發(fā)票了，可是老師這樣一旦查出來會有什么后果，我應(yīng)該怎么辦？

李愛文老師 解答

2017-09-20 13:45

具體的是什么業(yè)務(wù)，想一起掛在賬上，遲早是需要處理的

李愛文老師 解答

2017-09-20 14:24

實(shí)際工作中，這種情況可能發(fā)票，另外一種就是用替代發(fā)票報(bào)銷將金額下下來。 
當(dāng)然這是不符合稅法規(guī)定的替代方法

李愛文老師 解答

2017-09-20 14:52

如果是貨款，只能是貨款的發(fā)票來沖賬處理。

李愛文老師 解答

2017-09-20 15:49

一旦查出來，就會有罰款，補(bǔ)交稅款，以及稅款的滯納金