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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-06 16:55

同學你好
你調增就可以了

愛聽歌的外套 追問

2023-02-06 16:56

是把涉及到的發票金額匯算清繳調增嗎

愛聽歌的外套 追問

2023-02-06 16:58

還是說,要把當月已做抵扣的稅額進項轉出去交稅

樸老師 解答

2023-02-06 17:08

同學你好
已抵扣的進項稅額需要轉出的,具體分錄需要根據企業的實際業務進行處理

愛聽歌的外套 追問

2023-02-06 17:15

但是發票并沒有作廢,業務也是存在的

樸老師 解答

2023-02-06 17:23

同學你好
這個沒事
直接按照發票來做就可以了

愛聽歌的外套 追問

2023-02-06 17:31

好的,謝謝老師

上傳圖片 ?
相關問題討論
已經作廢的就不能稅前扣除,以后收到發票先在電子稅局做入賬標識勾選
2024-09-20 15:58:24
同學你好 你調增就可以了
2023-02-06 16:55:21
你好,申請退稅
2016-12-30 11:09:44
如果是作廢了,就會統計在作廢發票的金額中,最后有效的金額不會統計作廢的金額
2018-10-22 20:08:16
你好,是的,作廢的不需要入賬
2017-07-03 16:44:23
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