安靜 追問

2023-02-06 11:21

我用去企查查查一下給開票的這家公司 是一般人 還是小規模嗎？ 我看他的營業執照上有  初級農產品 批發兼零售

樸老師 解答

2023-02-06 11:30

同學你好
對的
這個是小規模
因為開的發票是百分之一

安靜 追問

2023-02-06 11:31

他是小規模   但是他的營業執照上有初級農產品的批發和零售  那么  雖然我取得的是1%普票 但是我應該按照9% 計算抵扣對吧？

樸老師 解答

2023-02-06 11:38

同學你好
對的
是這樣的
你是按照9%計算抵扣的

安靜 追問

2023-02-06 11:45

做賬時 分錄我怎么寫呢  假如6300的蘋果  借：庫存商品-蘋果5779.82   應交稅費-應交增值稅-進項稅額520.18   貸：銀行 6300  對嗎

樸老師 解答

2023-02-06 11:50

同學你好
對的
是這樣的

安靜 追問

2023-02-06 12:44

請問這個  我增值稅申報時，進項稅都填在哪行呢？

樸老師 解答

2023-02-06 12:49

同學你好
填寫在附表二就可以了

安靜 追問

2023-02-06 13:01

附表二的多少行次

樸老師 解答

2023-02-06 13:04

同學你好
本期勾選抵扣的