張老師 追問

2017-09-12 14:17

但我們7月底有盤點，原材料那些都已調好賬，賬面同實物相符了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:18

你好，你是盤點的時候就做了上面的分錄？

張老師 追問

2017-09-12 14:21

分錄沒有做，但盤點的時候是實物盤點，那未入賬的也有盤進去

鄒老師 解答

2017-09-12 14:23

你好，盤點了就會導致賬實不符，就需要做上面的分錄啊

張老師 追問

2017-09-12 14:29

賬實不符，然后我就把盤盈或盤虧的用營業外收入或支出做了分錄 
我們有一家供應商7月份沒有做對賬單過來，所以我沒有入賬，現在8月做賬過來了，我該如何入賬 
借原材料，貸應付賬款，但是我們在7月份時有做實物盤點，對于賬實不符的部分就做營業外收入或支出調整了

鄒老師 解答

2017-09-12 14:32

你好，把賬實不符做的調整分錄沖銷就可以了