過路費發票怎樣抵扣進項稅額啊？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-09-11 11:13

那這個票不用認證，直接計算抵扣嗎？

鄒老師解答

2017-09-09 10:29

你好，按3%計算抵扣進項稅額
含稅金額/1.03*3%

鄒老師解答

2017-09-11 11:16

你好，是的，不需要認證，按含稅金額/1.03*3%計算抵扣

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精選問題

老師我23年當年的成本是240萬，然后24年中旬，納稅評問

執行企業會計準則：調整多計成本：借 “以前年度損益調整” -400000 ，貸相關成本科目 400000 。調整所得稅（假設稅率 25%）：借 “以前年度損益調整” 100000 ，貸 “應交稅費 - 應交企業所得稅” 100000 。結轉 “以前年度損益調整”：借 “利潤分配 - 未分配利潤” 300000 ，貸 “以前年度損益調整” 300000 。調整盈余公積（若計提，按 10% ）：借 “盈余公積 - 法定盈余公積” 30000 ，貸 “利潤分配 - 未分配利潤” 30000 。執行小企業會計準則：采用未來適用法，在發現當期調整，直接沖減多計成本。如借相關成本科目 -400000 ，貸對應科目 400000 ，同時調整補繳所得稅分錄答
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明天就是1號了，明天再申報就行答
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