公司對公賬戶打進來三筆微信結轉款，這款是這個公司老板開了一家便利店收進來的微信支付款，微信支付對接銀行，是我這個公司對公賬戶，有一筆134元、一筆112元、一筆98元，我到銀行拉出對賬單，錢已經到對公賬戶，只有回單，對賬單，我要哪些單據做憑證，分錄該怎么寫，以后，只要有顧客買東西用微信支付，就有這種錢進來，以后做帳怎么做，

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-08 10:46

這種款，做現金收款處理，轉成現金收貨款

小雪追問

2017-09-08 10:47

老師分錄怎么寫，單據哪些

李愛文老師解答

2017-09-08 10:48

借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉成本

小雪追問

2017-09-08 10:55

老師，單據現在只有每筆**支付銀行回單，對賬單，其他沒有了，結轉成本要不要單據

李愛文老師解答

2017-09-08 11:11

結轉成本有出庫單，這個是結轉成本的依據

小雪追問

2017-09-08 15:08

老師還想問一下，我是做了那個月收入，成本不結轉可以嗎

李愛文老師解答

2017-09-08 15:09

不行，做了收入，必須結轉對應的成本。收入與成本是配對的

精選問題

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你好，這個用應付賬款就好了。答
我們公司是小規模納稅人，作為中間人，給別的公司介問

屬于其他業務收入，按現代服務*居間服務 1% 答
收到投資人的投資款，直接計入實收資本嗎？問

是，收到投資人的投資款，直接計入實收資本答
老師我們有個員工是在總公司上班的，現在給他調到問

您好，是在分公司報個稅和社保嗎？答
稅務師證到手之后需要每年繼續教育嗎？在哪繼續教問

您好，是的，每年要做的http://pj.cctaaedu.cn/pjgl/work/portal/hygl/login.jsp 答

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