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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-07 16:15

借:銀行存款 貸:應交稅費——企業(yè)所得稅 
借;應交稅費——企業(yè)所得稅  貸;以前年度損益調(diào)整   
借:以前年度損益調(diào)整        貸:利潤分配-未分配利潤  
整個過程是這樣

阿杜 追問

2017-09-07 16:17

鄒老師,因為是2016年的所得稅,所以我才沒用這個應交稅費科目,用應交稅費這個科目過渡一下,是為了說明什么嗎?

鄒老師 解答

2017-09-07 16:20

你好,這個是為了反應這個業(yè)務過程

阿杜 追問

2017-09-07 16:22

@鄒老師:嗯,好的,謝謝老師,還是老師的這個處理更好一點,那我就采納了,多向老師學習。

鄒老師 解答

2017-09-07 16:25

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,匯算清繳補交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020-06-08 16:38:09
是的,直接調(diào)整成本部分,不調(diào)整所得稅,分錄處理是對的
2019-03-14 18:09:26
你好,不需要做沖減的分錄
2016-09-09 10:53:43
同學你好 是的,他倆不一樣了 是對的
2020-12-10 07:24:54
你好,不需要做分錄
2016-09-09 10:37:36
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