半夏花語 追問

2023-01-30 21:08

那我本來是要沖銷的，我以為不能在貸方，我就做了在借方紅字，這樣是不對，是吧

鄒老師 解答

2023-01-30 21:08

你好，沖銷銷售費用，可以在貸方正數，也可以是借方負數，這兩種方法都是可以的

半夏花語 追問

2023-01-30 21:12

好的，老師，我在科目余額表里看到期末余額借方有負數，而且我也看到結轉本期損益余額有負數，這正常嗎？

鄒老師 解答

2023-01-30 21:13

你好，銷售費用結轉之后，余額應當是0才是啊 

半夏花語 追問

2023-01-30 21:13

我在管理費用科目余額表里看到期末余額借方有負數

鄒老師 解答

2023-01-30 21:13

你好，銷售費用結轉之后，余額應當是0才是啊 

半夏花語 追問

2023-01-30 21:15

所以我也納悶，不知道問題出在哪里了，我截圖了，請老師幫我看下，謝謝

鄒老師 解答

2023-01-30 21:16

你好，說明是結轉損益的時候，銷售費用結轉的金額錯誤

半夏花語 追問

2023-01-30 21:18

這個截圖是科目余額表期末余額借方

鄒老師 解答

2023-01-30 21:19

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

半夏花語 追問

2023-01-30 21:23

我重新結轉一下，現在沒有負數了，奇怪，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-01-30 21:24

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。