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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-08-29 21:36

您好，沒有問題的，會出現金額負數，數量正數的情況，出現這種情況的時候，就要把多轉入成本的金額，再轉回來。

李佳 追問

2017-08-29 22:24

怎么轉出？會計分錄是什么？

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 22:35

您好，比如說，暫估時，不考慮增值稅，借：庫存商品，50公斤，100元，貸：應付賬款，100元。轉入成本40公斤，借；主營業務成本，80元，貸：庫存商品，40公斤，80元。這時庫存10公斤，20元。結果發票來了，60公斤，70元。則先沖回原分錄，借；庫存商品，-50公斤，-100元，貸：應付賬款，-100元。再入賬，借；庫存商品，60公斤，72元，貸：現金或者銀行存款等科目，72元。這時，庫存商品，20公斤，-8元。這時就需要，把原來的成本沖回，借；主營業務成本，-80元，貸：庫存商品，-40公斤，-80元。再結轉成本，借；主營業務成本，48元，貸：庫存商品，40公斤，48元。庫存商品為，20公斤，24元。

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相關問題討論
您好，沒有問題的，會出現金額負數，數量正數的情況，出現這種情況的時候，就要把多轉入成本的金額，再轉回來。
2017-08-29 21:36:11
同學您好，如果是Q、Q群的問題，因Q、Q群的圖片無法采集，請補充下圖片，這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
2018-09-12 11:54:36
你好，你可以根據實際銷售情況開具正確的正數發票就是了
2017-12-01 13:45:37
您這個是什么業務呢，退貨嗎
2019-07-04 11:23:02
暫估入賬發票到時先做暫估入賬的紅沖分錄，再做發票的正確賬務處理。
2018-10-20 17:57:29
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