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2017-08-22 12:01

提問：請問6月暫估的貨品，也已經(jīng)在6月結(jié)轉(zhuǎn)成本（實際是沒有貨品的，為了調(diào)減利潤而虛構(gòu)的）現(xiàn)在8月做賬是否可以沖銷6月份暫估的貨品和沖銷6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本。到時專管員如果查賬就說發(fā)生退貨，讓對方寫一張退貨證明。這樣操作可以說的過去嗎？

鄒老師 解答

2017-08-22 12:02

你好，你可以說是這個原因，也可以解釋的通

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2017-08-22 12:05

但是我6月份又把技術(shù)人員的工資做成了管理費用，本來應(yīng)該計入營業(yè)成本的，這個怎么解釋？

鄒老師 解答

2017-08-22 13:06

你好，這個就需要你去做賬務(wù)調(diào)整了

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2017-08-22 15:42

但是之前的已計入管理費用生成了利潤表，已經(jīng)按照生成的利潤表申報了企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在調(diào)賬，那生成的利潤表跟上報給稅局的數(shù)字對不上，這樣也可以？

鄒老師 解答

2017-08-22 15:43

你好，可以去撤銷錯誤的，然后按正確的數(shù)據(jù)報送