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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-22 09:48

金額和數量出現負數說明庫存商品結轉到主營業務成本時結轉多了,或者存在購進沒有登帳的情況,從出現負數的節點查起即可。

花路漫漫 追問

2017-08-22 10:24

@李方亮老師:老師,按照你的分析我又查了內帳,的確有購進數量<發出數量,產品成本結轉確實多了,那這兩種情況應該怎么處理?

方亮老師 解答

2017-08-22 10:32

根據多結轉到主營業務成本科目的金額編制如下調整分錄即可: 
1、借:庫存商品 
貸:以前年度損益調整 
2、借:以前年度損益調整 
貸:利潤分配-未分配利潤

花路漫漫 追問

2017-08-22 11:27

@李方亮老師:老師,這兩種情況都是這么做嗎,內帳還需要通過以前年度損益調整來核算?

方亮老師 解答

2017-08-22 11:37

1、如果購進沒有登帳,編制如下分錄即可: 
借:庫存商品 
貸:銀行存款 
2、內帳需要通過以前年度損益調整科目核算。

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相關問題討論
金額和數量出現負數說明庫存商品結轉到主營業務成本時結轉多了,或者存在購進沒有登帳的情況,從出現負數的節點查起即可。
2017-08-22 09:48:32
數量金額明細賬 怎么沒有期初數呢 這兩個賬的余額 應該是一致的才對 看下原始數據吧
2020-07-27 05:36:22
是逐筆加減后的余額數字。
2020-04-13 13:24:29
你好!你說的這個就是進銷存明細賬。其實如果你有軟件,所有的賬本的這種,都可以自動生成
2018-08-25 15:47:46
你好,數量金額式明細賬是不是沒設置好啊,電腦界面有沒有
2019-01-07 19:21:43
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