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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-08-18 16:25

你好！你打算怎么做分錄？

123456 追問

2017-08-18 16:33

發放的時候直接管理費用 貸：庫存現金或銀行存款 可管

宋生老師 解答

2017-08-18 16:34

你好！不可以的。要先計提。按權責發生制

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相關問題討論
你好！你打算怎么做分錄？
2017-08-18 16:25:09
你好，計提工資到實際發工資的分錄參照下圖
2018-10-12 15:35:21
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬--社保 1.發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款
2019-03-12 15:19:28
需要計提的 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
2018-11-05 08:47:57
計提工資 借：管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資、獎金、津貼補貼 發放工資 借：應付職工薪酬-工資、獎金、津貼補貼 貸：銀行存款 其他應收款-代交社保 應交稅費-應交個人所得稅。
2015-05-09 09:55:35
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