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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-16 15:47

老師:個人部分不記入其他應付款嗎

betty 追問

2017-08-16 18:15

謝謝老師!

宋生老師 解答

2017-08-16 15:18

1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

宋生老師 解答

2017-08-16 16:08

你好!你也計入其他應付,都是一樣的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
個人的你最好做到工資里面,實際發下去的還是和你之前員工到手的一樣,你這樣做可以稅前扣除 分錄參考, 如果你這么做,個人負擔的社保你單位承擔記營業外支出,不能稅前扣除
2019-08-17 10:22:43
你好,計入營業外支出,所得稅匯算清繳時調增。
2020-01-06 14:21:45
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-08-16 15:18:16
你好,是計提,繳納都忘記了嗎
2022-04-28 10:03:12
借營業外支出貸銀行存款不能所得稅前扣除,
2020-01-02 18:50:39
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