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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-16 15:47

老師:個(gè)人部分不記入其他應(yīng)付款嗎

betty 追問

2017-08-16 18:15

謝謝老師!

宋生老師 解答

2017-08-16 15:18

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

宋生老師 解答

2017-08-16 16:08

你好!你也計(jì)入其他應(yīng)付,都是一樣的。

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相關(guān)問題討論
個(gè)人的你最好做到工資里面,實(shí)際發(fā)下去的還是和你之前員工到手的一樣,你這樣做可以稅前扣除 分錄參考, 如果你這么做,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你單位承擔(dān)記營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除
2019-08-17 10:22:43
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增。
2020-01-06 14:21:45
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2017-08-16 15:18:16
你好,是計(jì)提,繳納都忘記了嗎
2022-04-28 10:03:12
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款不能所得稅前扣除,
2020-01-02 18:50:39
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