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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-15 21:00

您好,根據(jù)完稅憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

藍(lán)色的夢(mèng) 追問(wèn)

2017-08-15 21:02

@王雁鳴老師:我開(kāi)了30萬(wàn)的工程款發(fā)票又怎么做帳?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:06

您好,發(fā)票做賬時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。

藍(lán)色的夢(mèng) 追問(wèn)

2017-08-15 21:09

@王雁鳴老師:還請(qǐng)教一下,預(yù)繳企業(yè)所得稅在月未怎么做帳?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:11

您好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,暫時(shí)不用計(jì)提,或者計(jì)提時(shí),借;所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

藍(lán)色的夢(mèng) 追問(wèn)

2017-08-15 21:12

@王雁鳴老師:預(yù)繳的企業(yè)所得稅在年底才計(jì)提最合適吧?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:13

您好,對(duì)的。

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您好,根據(jù)完稅憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-08-15 21:00:09
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅 ,個(gè)人所得稅 , 城建稅 ,教育附加, 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時(shí)作分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅:小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款。最終實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候就是: 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 一般納稅人則通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)來(lái)核算。 貸:銀行存款 申報(bào)時(shí)作賬: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加,貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
應(yīng)該包含,否則開(kāi)不出發(fā)票來(lái)。
2018-10-22 10:00:57
同學(xué)你好 還是要交的哦
2020-11-04 08:15:07
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