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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-15 21:00

您好,根據完稅憑證,借:應交稅費-預交增值稅,應交稅費-應交城建稅,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育附加費,應交稅費-應交企業所得稅,貸:現金或者銀行存款。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:02

@王雁鳴老師:我開了30萬的工程款發票又怎么做帳?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:06

您好,發票做賬時,借;現金或者銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:09

@王雁鳴老師:還請教一下,預繳企業所得稅在月未怎么做帳?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:11

您好,預繳的企業所得稅,暫時不用計提,或者計提時,借;所得稅,貸:應交稅費-應交企業所得稅。

藍色的夢 追問

2017-08-15 21:12

@王雁鳴老師:預繳的企業所得稅在年底才計提最合適吧?

王雁鳴老師 解答

2017-08-15 21:13

您好,對的。

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