十月。 追問

2017-08-14 16:36

就是這個月使用的 是調整上個月的損益

宋生老師 解答

2017-08-14 16:37

你好！你調上個月的不要用以前年度損益這個科目啊

十月。 追問

2017-08-14 16:41

@宋老師:那用什么 ？我這的情況是這樣的：上個月多做了管理費用，這個月把它調整回來，但是在申報企業所得稅的時候就會導致要交稅，本來不用交的

宋生老師 解答

2017-08-14 16:43

你好！你直接紅字沖減就可以了，然后做正確的分錄

十月。 追問

2017-08-14 16:47

@宋老師:我開始做的就是紅字沖減 做了這確的分錄 但還是出現利潤在利潤表和資產負債表的勾稽關系不符這種情況 現在不知道該怎么辦了？

宋生老師 解答

2017-08-14 16:52

你好！不會的啊。你沒有以前年度損益調整就不會出現你說的問題，除非你還有別的地方錯了。