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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-06 09:54

進項稅額轉出,屬于不能抵扣的進項稅,因此是抵減進項稅的,是負數

招力 追問

2017-08-06 10:52

那我全是可以抵扣的進項稅,就不用做這一項了吧

李愛文老師 解答

2017-08-06 10:54

如果全部是可以抵扣的,就沒有進項稅額轉出

招力 追問

2017-08-06 10:59

好的,知道了。如果有留底的還是按照這個方法做。那個轉出的未交增值稅就是銷項與進項的差額即就是本月需要交的增值稅對吧?

李愛文老師 解答

2017-08-06 11:06

是這樣,如果沒有上月留抵的話

招力 追問

2017-08-06 11:42

上月交了1311.34的增值稅,七月已扣,我現在補六月結轉的增值稅,做不平,借:應交稅費-銷項 15336.36  貸:應交稅費-進項 11536.76    應交稅費-轉出未交的   3799.6  那不是與我交的1311.34不付了?

李愛文老師 解答

2017-08-06 11:51

是不是六月初有留抵稅額:3799.6-1311.34元

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相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好!進項大于銷項不用做賬務處理
2018-07-02 18:09:35
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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