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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-06 09:54

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,屬于不能抵扣的進(jìn)項稅,因此是抵減進(jìn)項稅的,是負(fù)數(shù)

招力 追問

2017-08-06 10:52

那我全是可以抵扣的進(jìn)項稅,就不用做這一項了吧

李愛文老師 解答

2017-08-06 10:54

如果全部是可以抵扣的,就沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

招力 追問

2017-08-06 10:59

好的,知道了。如果有留底的還是按照這個方法做。那個轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是銷項與進(jìn)項的差額即就是本月需要交的增值稅對吧?

李愛文老師 解答

2017-08-06 11:06

是這樣,如果沒有上月留抵的話

招力 追問

2017-08-06 11:42

上月交了1311.34的增值稅,七月已扣,我現(xiàn)在補(bǔ)六月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,做不平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 15336.36  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 11536.76    應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交的   3799.6  那不是與我交的1311.34不付了?

李愛文老師 解答

2017-08-06 11:51

是不是六月初有留抵稅額:3799.6-1311.34元

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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好!進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35
借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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