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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-04 16:56

你好!你紅字沖減的分錄怎么做的?

若水不爭 追問

2017-08-04 16:57

紅字 借 生產成本--直接人工    紅字  貸  應付職工薪酬--計件工資

宋生老師 解答

2017-08-04 16:59

你好!這樣的話,結轉也不會不平的啊,你看你的科目余額表平不平

若水不爭 追問

2017-08-04 17:03

科目余額表里,生產成本科目  的余額  就在貸方   ,因為6月早已經結賬了,7月發放6月的工資,才發現當時計提多了,

宋生老師 解答

2017-08-04 17:03

你好!你科目余額不是會結轉嗎?結轉后整個科目余額表是不是平的。不是看這一個科目是整個科目余額表

若水不爭 追問

2017-08-04 17:12

余額表里面的所有借方和貸方是平衡的,就是資產負債表布平衡,不平衡的地方是   在產品  科目,金額剛好是紅字沖銷的金額

宋生老師 解答

2017-08-04 17:13

你好!這個估計是軟件的原因了。 
你不做紅字,借方做到貸方試試

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,可以,如果沒有單獨設置在產品科目,這個就是生產成本的借方余額
2020-04-23 17:37:11
你好,填寫在資產負債表的存貨欄次
2016-11-18 15:34:12
你好,在存貨欄次填寫
2017-03-07 13:34:38
什么意思?
2016-07-29 20:55:43
你好 ;這個是計入存貨欄次去的??
2021-10-22 09:26:43
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