若水不爭 追問

2017-08-04 16:57

紅字 借 生產成本--直接人工    紅字  貸  應付職工薪酬--計件工資

宋生老師 解答

2017-08-04 16:59

你好！這樣的話，結轉也不會不平的啊，你看你的科目余額表平不平

若水不爭 追問

2017-08-04 17:03

科目余額表里，生產成本科目  的余額  就在貸方   ，因為6月早已經結賬了，7月發放6月的工資，才發現當時計提多了，

宋生老師 解答

2017-08-04 17:03

你好！你科目余額不是會結轉嗎？結轉后整個科目余額表是不是平的。不是看這一個科目是整個科目余額表

若水不爭 追問

2017-08-04 17:12

余額表里面的所有借方和貸方是平衡的，就是資產負債表布平衡，不平衡的地方是   在產品  科目，金額剛好是紅字沖銷的金額

宋生老師 解答

2017-08-04 17:13

你好！這個估計是軟件的原因了。 
你不做紅字，借方做到貸方試試