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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-04 12:17

我以更正后的做賬,后面幾個月的賬和報表上面的增值稅就不一樣了,而且稅務局只給我抵了1525,這32的差額我又怎么處理

各自安好 追問

2017-08-04 12:31

因為更正了一月份的報表,期初未交稅額就變了呀,但是二月份的報表帶出來的還是之前的數字啊,所以就差在這

各自安好 追問

2017-08-04 12:33

是把后面幾個月的更正申報嗎,那32的差額怎么處理

鄒老師 解答

2017-08-04 12:15

你好,按更正之后的數據為準

鄒老師 解答

2017-08-04 12:20

你好,既然是更正,那你的賬務處理就需要隨著更正的數據做調整,怎么稅額還不一致呢

鄒老師 解答

2017-08-04 12:32

你好,需要對1月份之后的數據做相應變動的

鄒老師 解答

2017-08-04 12:34

你好,是的  
這32稅務為什么不給抵扣

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你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-25 08:42:33
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-07-03 09:21:36
您好,您這個是由于什么原因做進項稅額轉出呢
2019-09-17 10:37:21
你好,按更正之后的數據為準
2017-08-04 12:15:33
直接把計提的進項稅轉入成本或者費用就可以了。
2019-11-26 14:54:39
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