廣告公司，在這個(gè)月的時(shí)候開(kāi)有17%的增值稅票，名目是制作費(fèi)。但是這個(gè)月填增值稅申報(bào)表的時(shí)候只能填17%稅率服務(wù)的那項(xiàng)嗎？還有就是在填營(yíng)改增負(fù)稅分析表時(shí)除了有形動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)有17%的稅率。就沒(méi)有其他的17%的稅率可以選擇。應(yīng)該怎么辦，不填可以嗎？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-04 08:57

1、填入17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)欄。
2、不用填寫。

鮮林波追問(wèn)

2017-08-04 14:49

老師是上面提示說(shuō)是營(yíng)改增企業(yè)，藍(lán)色區(qū)域填不了數(shù)字，怎么辦呀

方亮老師解答

2017-08-06 16:50

17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)指的是有形動(dòng)產(chǎn)租賃，您說(shuō)的制作費(fèi)肯定不能填入這行的。具體制作的是什么？

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