采購發票7月我方未進行抵扣，對方已認證，8月要這張單要退貨，財務如何操作？

答： 你好，在系統申請開具負數發票沖銷就是了 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目

老師收到采購發票。發票后附有清單。有紅黃兩聯。請問這兩聯清單如何處置？那個是跟著發票聯放在憑證后面。那個是需要和抵扣聯一起

答： 一個抵扣的 一個記賬的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，請問老師，我們有一批貨物，當時采購發票進來我們就認證抵扣了，后來發現貨物是用于出口的，已經隔了幾個月了，請問是要到當月去更改報表做進項轉出還是怎么搞

答： 你們出口的時候改為進項稅額轉出就可以。具體你找你稅局確定下。