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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-01 15:17

就是因為存貨你們抵扣了進項稅，因此這一塊5-6萬元的存貨的進項稅，不得抵扣，因此做進項稅額轉出處理，需要補交增值稅

@ 追問

2017-08-01 15:21

老師，我一直在和你說的就是這個問題啊。我的意思是有沒有辦法把這個5-6萬的存貨的進項稅怎么消掉，不久稅，您有什么好辦法嗎？

李愛文老師 解答

2017-08-01 15:29

可以低價銷售給母子公司處理

@ 追問

2017-08-01 15:31

是個小公司（一般納稅人），沒有子母公司。我這個月開了一張票，多結轉點成本，但是這個幅度怎么把握？

李愛文老師 解答

2017-08-01 15:34

按50-70%轉成本處理

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就是因為存貨你們抵扣了進項稅，因此這一塊5-6萬元的存貨的進項稅，不得抵扣，因此做進項稅額轉出處理，需要補交增值稅
2017-08-01 15:17:13
再應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 中反映
2019-01-08 09:47:26
您好，您注銷之前，資產負債表應該只有貨幣資金和所有者權益有金額，其他數據都需要調整了
2020-07-04 14:19:16
你好！填入應交稅費。
2017-05-09 11:27:01
你好，體現(xiàn)在應交稅費的負數余額
2016-09-30 10:03:41
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