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送心意

鄒老師

职称： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-31 16:31

借；應交稅費——企業所得稅   貸；銀行存款

再回首 追问

2017-07-31 16:33

@鄒老師:那我這部分所得稅是不是可以在我預交企業所得稅或者年度匯算清繳所得稅時扣除啊？

鄒老師 解答

2017-07-31 16:35

你好，是的，可以抵扣的

再回首 追问

2017-07-31 16:40

@鄒老師:那就是我在季度申報或者年度匯算清繳時，如果有所得稅的話，我可以把在施工當地預交的這0.02%扣除，只交差額部分就可以了。對嗎？謝謝老師！

鄒老師 解答

2017-07-31 16:41

你好，是的，季度可以抵扣預交的部分

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相关问题讨论
借；應交稅費——企業所得稅 貸；銀行存款
2017-07-31 16:31:49
你好！一般是按開發票金額預交個稅
2018-08-03 12:25:58
你好，你是指外出經營是否需要預交企業所得稅的意思？
2019-06-05 09:03:29
您好，合同是否是同一個，項目地點是否為同一個。
2019-12-19 12:22:08
建筑安裝業外出經營時企業所得稅由項目所在地稅務局代扣代繳稅款
2015-10-25 22:46:45
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