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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-30 20:24

認證的發票和申報增值稅的金額是一直的，就是有一張發票沒有做帳。

李愛文老師 解答

2017-07-30 21:44

可以在下月入賬處理。

匹諾曹 追問

2017-07-30 22:06

老師，再請問下，如果認證了沒有申報抵扣的，次月入賬就不能抵扣稅金了？我這種認證了也申報抵扣的情況，次月入賬也可以抵扣稅金，對嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-30 22:12

下月可以抵扣稅金，次月入賬也可以抵扣稅金

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相關問題討論
認證的發票和申報增值稅的金額是一直的，就是有一張發票沒有做帳。
2017-07-30 20:24:27
需要的，需要進項轉出
2019-01-09 16:21:26
10月份我單位一輛汽車保養維修，汽車店開具17%的增值稅發票，開票金額2197，稅金319.22。我回來將發票第三聯做帳，借：管理費用-維修費2197，貸：銀行存款2197。憑證未寫“應交稅金-應交增值稅-進項稅”科目。當月也并沒有將第二聯進行網上認證。11月份我把這張發票進行了認證。我該如何做帳？
2015-11-26 09:36:43
發票未到可以先暫估入賬，等發票來了先沖暫估，在根據發票入賬；發票同貨物一起到未認證可以在應交稅費科目下增設待抵扣進項稅額
2018-03-30 09:21:07
進貨發票未到 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 同貨物一起到，沒有認證怎么做賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2018-03-30 09:13:05
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