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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-28 10:32

老師,我的意思是說上個月有預付賬款20000,而這個月的貨款是30000,請問我這個月分錄的金額應該是多少,科目是什么

思思 追問

2017-07-28 13:11

本月來貨3萬,抵掉上月預付賬款2萬,我只付了1萬,我是這樣做分錄,借原材料3萬,貸預付賬款2萬,銀行存款1萬,老師,請問我這樣子做分錄對嗎?

思思 追問

2017-07-28 13:57

我是做內賬,不用交稅,謝謝您,老師

李愛文老師 解答

2017-07-27 18:37

還有10000元的貨沒有收到,

李愛文老師 解答

2017-07-28 13:02

一、六月份有預付20000元 
借:預付賬款    20000 
貸:銀行存款    20000 
二、七月預付10000元 
借:預付賬款    10000 
貸:銀行存款    10000 
三、本月來貨10000元 
借:原材料10000  
貸:預付賬款10000 
上述都是普通發票 
四、那么本月還有預付賬款20000元,還需要回來20000元的貨

李愛文老師 解答

2017-07-28 13:19

按你的說法,上述的分錄處理是正確的(不考慮進項稅,取得的是普通發票)

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相關問題討論
還有10000元的貨沒有收到,
2017-07-27 18:37:21
是的,現在就做借原材料 貸預付,付款就借預付 貸銀行
2019-08-23 15:03:13
你好是的,是你這樣處理
2018-08-10 16:10:28
借:原材料 貸:預付賬款
2017-01-16 11:27:39
要這樣做 借方:原材料6000, 貸方:預付賬款6000, 借方:預付賬款1000 貸方:銀行存款1000
2019-04-23 09:35:53
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