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老師 利潤表中所得稅費用是22025.28元， 由于彌補以前年度虧損后，企業所得稅A表，應交所得稅是15624.50. 這個差額的分錄匯算清繳是我該如何寫分錄
紫茉
于2023-01-13 23:28 發布 ??504次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2023-01-13 23:28
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精選問題
匯算清繳補稅的賬務處理，還需要通過所得稅費用過 問
匯算清繳補稅，可直接借記所得稅費用的 答
老師，網銀服務費記到管理費還是財務費？ 問
網銀服務費記到 財務費用 答
@樸老師，已經打款了 問
同學你好 是委托付款的那個嗎 答
我們公司進行股權轉讓，未分配利潤是56772.45，繳納 問
僅知道未分配利潤為56772.45無法計算股權轉讓個稅。若股權轉讓價格含未分配利潤，按 “財產轉讓所得” 交稅，公式為：應納稅額 =（股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用）*20%1。未分配利潤視為股息紅利所得，股東是自然人按20%稅率繳納個稅3。 答
老師我想問下 高企所得稅減免額 看哪個數據啊 問
你好，同學，《高新技術企業優惠情況及明細表》（A107041） 關鍵行次：第 31 行 “十、國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅” 直接列示當年減免稅額。 計算邏輯：減免額 = 應納稅所得額 ×（25% - 15%）= 應納稅所得額 × 10%。 答
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