為幸福努力 追問

2023-01-13 17:12

借方待處理財產損益，貸庫存商品是嗎，   做完之后，待處理有余額怎么辦呢

樸老師 解答

2023-01-13 17:14

同學你好
對的
是這樣的
轉到營業外支出

為幸福努力 追問

2023-01-13 17:16

營業外支出 匯算清繳的時候交稅是嗎

為幸福努力 追問

2023-01-13 17:17

轉營業務支出 相當于被盜或者毀損 是嗎

樸老師 解答

2023-01-13 17:25

同學你好
對的

直接繳稅就可以

為幸福努力 追問

2023-01-13 17:30

轉到其他業務支出，相當于不稅前扣除是嗎， 12月還沒結賬，是不是自動算到12月份的企業所得稅里面， 匯算清繳時候就不用管了呢

樸老師 解答

2023-01-13 17:49

對的

這個需要調增的

為幸福努力 追問

2023-01-13 18:14

那12月繳納企業所得稅了，為什么匯算清繳時候還需要調增呢 老師

樸老師 解答

2023-01-13 18:19

12月你交的時候交這個了嗎
沒有呀
營業外支出是匯算清繳調增的

為幸福努力 追問

2023-01-14 09:38

老師今天調大了是不是有風險，是一次性調大點，還是金額調小點，多調兩次呢  哪個更安全

樸老師 解答

2023-01-14 09:39

這個按照實際的金額來哦

為幸福努力 追問

2023-01-14 10:31

借方待處理財產損益，貸庫存商品       ， 借方營業外支出   貸方 待處理財產損益，老師是這樣兩筆分錄嗎， 營業外支出也可以換成管理費用科目嗎

樸老師 解答

2023-01-14 10:33

同學你好
這個可以的

為幸福努力 追問

2023-01-14 10:36

計入管理費用的話，12月份是不是繳納企業所得稅的時候 就繳納了， 匯算清繳是不是不用調增了呢

為幸福努力 追問

2023-01-14 10:38

那管理費用和營業外支出，做哪個更合適，  比如什么情況下虧損做管理費用，什么情況下虧損做營業外支出呢，做完這兩個分錄， 這個盤虧就結束了嗎    還有別的分錄做嗎

樸老師 解答

2023-01-14 10:40

同學你好
都是需要調增的

為幸福努力 追問

2023-01-14 10:45

老師回答下 ，下面的問題

樸老師 解答

2023-01-14 10:49

同學你好
計入管理費用有發票才可以
不然也得調增的

為幸福努力 追問

2023-01-14 10:52

那我計入管理費用是不是不容易被稅務局發現， 如果做營業外支出 很容易就發現， 做管理費用是不是更好點呢， 另外 待處理財產損益，不在資產負債中體現嗎

樸老師 解答

2023-01-14 11:01

管理費用也可以
你匯算清繳調增就可以