用的是用友U8軟件現在公司有研發支出了，但是這個軟件里沒有研發支出這個科目，財務報表模版里也沒有研發支出這一項，在成本下設立研發支出科目了，月底費用化支出我轉費用，但是資本化支出這一塊不管的話，報表不平，怎么操作恩

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-26 10:16

直接在用友系統中增加一個一級科目“研發支出”，對于費用化的直接轉入了管理費用，對于資本化的，暫時計入存貨中，結轉無形資產時才從存貨中結轉走

2463024587 追問

2017-07-26 10:27

也就是月底將資本化支出轉到存貨里然后符合條件了再從存貨里轉到無形資產那么存貨下我還用設研發支出科目嗎，這個資產負債表里是不顯示的

李愛文老師解答

2017-07-26 10:31

是月底，將資本化支出轉到存貨里，然后符合資本化條件了（如：取得專利權證書了），再從存貨里轉到無形資產。存貨下不用設研發支出，資產負債表存貨的歸集數據的問題，就是這個數據歸集到資產負債表中的存貨中

2463024587 追問

2017-07-26 10:40

現在的問題是出報表時不自動歸集到存貨數據中還一直在成本里，這樣資產負債表就是不平的

李愛文老師解答

2017-07-26 10:50

需要對報表的公式進行重新定義一下

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