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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-01-13 08:52

同學，你好
需要先計提

看不透的心 追問

2023-01-13 08:58

那跨年發現不需要交所得稅了，我要怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2023-01-13 09:00

同學，你好
紅沖之前的分錄

看不透的心 追問

2023-01-13 09:17

跨年也可以直接沖銷嗎

小菲老師 解答

2023-01-13 09:26

同學，你好
可以的沖的

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相關問題討論
您好，是收取技術研發費用嗎？ 收到技術開發收入時，免增值稅。但是不免所得稅。
2018-02-24 21:41:28
同學，你好 需要先計提
2023-01-13 08:52:33
你好 沒有?？顚Ｓ?，獨立核算的話，是需要繳納企業所得稅的。
2020-01-12 15:53:23
你好是調減不是調增，增減不能搞錯。調的是所得額不是費用
2021-08-20 10:26:27
假設本年利潤總額為1000萬元，費用化支出在扣除管理費用100萬元的基礎上加扣100*50%，納稅調增減少50萬元；資本化支出加計攤銷400*50%/10*6/12=10萬元。 調整后應納所得稅額=1000-50-10=940（萬元）
2019-03-25 09:51:18
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