姝瑤
于2017-07-25 09:18 發布 ??1074次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-25 09:19
老師，我們老板名下有幾家公司，但公司之間是沒有占股關系的獨立核算企業，老板叫編制一個合并報表，把各公司之間因為互相借款發生的其他應收應付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關系的公司，在合并報表里面能直接抵消的是嗎？比如A公司其他應付賬款里有10萬是B公司的，B公司其他應付款里面有15萬是A公司的，這種情況下能直接對沖嗎，A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎
答： 你好，不涉及利損益的科目可以直接對沖
#問題#有一個公司其他應收帳款也掛，應付賬款也掛，是付房租的，我現在想改成其他應付款來核算，請問要怎么處理
答： 你好，可以把所有的余額結轉到一個科目里核算，做一張調整憑證就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
其他應付款、應收賬款、應付賬款，期末是不是不用結轉的？
答： 您好。不用的，以后發生了付款或者收款再沖銷。期末損益類科目需要結轉。
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