喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:01

認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:05

你好； 那就做進(jìn)項(xiàng)稅科目掛著即可； 不是走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目哈  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:10

老師，您上面說的有認(rèn)證了暫時沒抵扣  和  沒有認(rèn)證掛著的金額  ，是啥意思，我不明白 ，您說的認(rèn)證是勾選嗎 ？

meizi老師 解答

2023-01-11 15:13

 你好；  認(rèn)證了 勾選了就做進(jìn)項(xiàng)稅科目 ；  沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:16

我沒有勾選，但是入賬了，不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個科目嗎？  分錄是 ：借 庫存商品   、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金  貸 應(yīng)付賬款  ，這樣做對不對？但就是因?yàn)檫@個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致我報(bào)表不平

meizi老師 解答

2023-01-11 15:21

 你好；      做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去 ；  不做待抵扣進(jìn)項(xiàng)是的   

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:34

都一樣不平，現(xiàn)在很多都沒有認(rèn)證一說了，都是直接設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個科目

meizi老師 解答

2023-01-11 15:38

你好；     那不會不平 ； 就算是做了這個科目 也不會不平的  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:42

老師，我現(xiàn)在確實(shí)是不平呀

meizi老師 解答

2023-01-11 15:46

 你好；    不平的話；  去檢查你申報(bào)表數(shù)據(jù)和你賬上數(shù)據(jù)一個個  數(shù)據(jù)核對； 看是不是有數(shù)據(jù)或者結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對   

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:54

應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金  ，這個需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我都檢查了，就是因?yàn)檫@個不平的，我把這個刪了不入賬，就可以平，因?yàn)閳?bào)表公式不含待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金這個科目余額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:58

你好； 不用結(jié)轉(zhuǎn)；  等后面轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅在處理結(jié)轉(zhuǎn)