無痕淺墨 追問

2023-01-09 13:50

老師，計提工資，借：管理費用 1000 貸：應付職工薪酬--工資 1000，同時，借：應付職工薪酬--工資 200 貸：應付職工薪酬--社保）（個人）50 應付職工薪酬--公積金（個人）150 等下個月發工資時候：借：應付職工薪酬--工資800 貸：萬應交稅費--應交個人所得稅 20 銀行存款780，這樣做分錄可以嗎？

家權老師 解答

2023-01-09 13:56

應付職工薪酬--公積金（個人）改為其他應付款--公積金（個人）

無痕淺墨 追問

2023-01-09 13:59

我知道書本上面教的是，發工資的時候結轉，實際情況，社保是在當月就扣掉了，如果我在次月發工資再結轉，那么我應該用其他應收款，然后每個月結賬 其他應收款這個科目都有余額，老師，那我可以在計提之后，就緊接著結轉嗎？這樣的haul，其他應收款當月結賬時候沒有余額，這樣規范嗎？可以嗎？

家權老師 解答

2023-01-09 14:02

沒有什么規范不規范，把賬作平就是了

無痕淺墨 追問

2023-01-09 14:05

好的 感謝老師

家權老師 解答

2023-01-09 14:07

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！