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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-17 12:44

企業(yè)所得稅的營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

@ 追問

2017-07-17 12:45

就是下圖中的營業(yè)成本沒包括費(fèi)用,稅金這些,那這個(gè)利潤總額就是收入-成本?

李愛文老師 解答

2017-07-17 12:53

按企業(yè)所得稅的填表說明是不包括費(fèi)用、稅金;但實(shí)際工作中好多又將稅費(fèi)及費(fèi)用全部計(jì)入的營業(yè)成本。 
正確的填法是不含

@ 追問

2017-07-17 13:09

請(qǐng)教老師,您是資深專業(yè)的會(huì)計(jì),這樣的收入,我按照企業(yè)所得稅=收入*行業(yè)平均利潤率*所得稅稅率計(jì)算出來=49797811.73*0.03*0.25=373483.588,您看看這個(gè)企業(yè)所得稅這個(gè)表,上面顯示的是本季度應(yīng)納稅所得額是12062.27,也許是由于上一季度實(shí)現(xiàn)虧損,所以,彌補(bǔ)完之前的虧損后,按照本年累計(jì)計(jì)算的,我查了一下四月的申報(bào)情況是這樣的,沒有企業(yè)所得稅, 
您看一下,成本是不是結(jié)轉(zhuǎn)的太高了,實(shí)際繳納的是1136.87,相差的太大了,我剛接手這個(gè)公司

李愛文老師 解答

2017-07-17 13:24

從你賬面上數(shù)據(jù)看,肯定是成本結(jié)轉(zhuǎn)太高了。這個(gè)數(shù)據(jù)是可以看得出來的。

@ 追問

2017-07-17 13:30

上一季度的企業(yè)所得稅如下圖,上一季度是虧損的,這一季度首先彌補(bǔ)上一季度的虧損,然后,再計(jì)算繳納增值稅,是1136.87,老師,會(huì)計(jì)為了少繳納稅款,還填寫小型微利企業(yè)的減半征收,這樣可行嗎?這是剛接手的公司,覺得風(fēng)險(xiǎn)很大,老師,您幫忙看看,老板的態(tài)度是,會(huì)計(jì)報(bào)稅,不要交錢就行,

李愛文老師 解答

2017-07-17 13:34

難道這個(gè)企業(yè)是才成立不久嗎,怎么本期金額與累計(jì)金額數(shù)據(jù)一樣呢 
這種報(bào)表的本期金額應(yīng)該填4-6月的數(shù)據(jù),

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相關(guān)問題討論
您好 營業(yè)成本不包括期間費(fèi)用加稅款
2020-08-03 15:43:53
就是下圖中的營業(yè)成本沒包括費(fèi)用,稅金這些,那這個(gè)利潤總額就是收入-成本?
2017-07-17 12:45:26
其它業(yè)務(wù)成本是費(fèi)用類嗎
2020-01-09 15:37:35
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
2018-10-26 11:57:39
這個(gè)是不包含企業(yè)所得稅的。
2021-09-22 09:55:37
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