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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-17 12:44

企業所得稅的營業成本包括主營業務成本+其他業務成本

@ 追問

2017-07-17 12:45

就是下圖中的營業成本沒包括費用,稅金這些,那這個利潤總額就是收入-成本?

李愛文老師 解答

2017-07-17 12:53

按企業所得稅的填表說明是不包括費用、稅金;但實際工作中好多又將稅費及費用全部計入的營業成本。 
正確的填法是不含

@ 追問

2017-07-17 13:09

請教老師,您是資深專業的會計,這樣的收入,我按照企業所得稅=收入*行業平均利潤率*所得稅稅率計算出來=49797811.73*0.03*0.25=373483.588,您看看這個企業所得稅這個表,上面顯示的是本季度應納稅所得額是12062.27,也許是由于上一季度實現虧損,所以,彌補完之前的虧損后,按照本年累計計算的,我查了一下四月的申報情況是這樣的,沒有企業所得稅, 
您看一下,成本是不是結轉的太高了,實際繳納的是1136.87,相差的太大了,我剛接手這個公司

李愛文老師 解答

2017-07-17 13:24

從你賬面上數據看,肯定是成本結轉太高了。這個數據是可以看得出來的。

@ 追問

2017-07-17 13:30

上一季度的企業所得稅如下圖,上一季度是虧損的,這一季度首先彌補上一季度的虧損,然后,再計算繳納增值稅,是1136.87,老師,會計為了少繳納稅款,還填寫小型微利企業的減半征收,這樣可行嗎?這是剛接手的公司,覺得風險很大,老師,您幫忙看看,老板的態度是,會計報稅,不要交錢就行,

李愛文老師 解答

2017-07-17 13:34

難道這個企業是才成立不久嗎,怎么本期金額與累計金額數據一樣呢 
這種報表的本期金額應該填4-6月的數據,

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相關問題討論
您好 營業成本不包括期間費用加稅款
2020-08-03 15:43:53
就是下圖中的營業成本沒包括費用,稅金這些,那這個利潤總額就是收入-成本?
2017-07-17 12:45:26
其它業務成本是費用類嗎
2020-01-09 15:37:35
營業成本=主營業務成本+其他業務成本
2018-10-26 11:57:39
這個是不包含企業所得稅的。
2021-09-22 09:55:37
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