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送心意

樸老師

职称會計師

2023-01-04 14:14

同學你好
這個看你們當地平均工資

Q 追问

2023-01-04 14:18

老師  這個負數表示什么?

樸老師 解答

2023-01-04 14:20

同學你好
進項大于銷項了嗎

Q 追问

2023-01-04 14:25

是的,之前有留抵稅額

樸老師 解答

2023-01-04 14:32

同學你好
這個就說明進項大于銷項

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  • 應發工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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    同學你好 計入長期待攤費用

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