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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-28 12:43

你好,他這個社保是打到公司賬戶,然后你們再支付嗎?

郭老師 解答

2022-12-28 12:49

借管理費用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款

借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-12-28 12:49

個人負擔(dān)的社保做工資里面。

郭老師 解答

2022-12-28 12:50

你好,上面給你寫了分錄,看一下的。

郭老師 解答

2022-12-28 12:51

對的,是的,是這么做的。

郭老師 解答

2022-12-28 12:55

是的是的,是這么做的。

郭老師 解答

2022-12-28 12:59

需要的修改一下的工資表里面需要體現(xiàn)這個人員。

郭老師 解答

2022-12-28 13:05

可以的,但是這種有風(fēng)險的你長期給他申報這個屬于掛靠

郭老師 解答

2022-12-28 13:10

可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2022-12-28 13:12

借管理費用,貸銀行
不能抵扣

郭老師 解答

2022-12-28 13:17

借管理費用貸銀行
做這個分錄,你不是給人家交了社保嗎?匯算清繳調(diào)增就可以的,不允許抵扣。

追問

2022-12-28 12:47

這個員工是工傷離職,這比社保費由公司承擔(dān),之前社保費已經(jīng)掛賬

追問

2022-12-28 12:49

現(xiàn)在要做一筆剛好和社保一樣的工資

追問

2022-12-28 12:50

借方記應(yīng)付職工薪酬的工資嗎?

追問

2022-12-28 12:54

貸方就是應(yīng)付職工薪酬的個人社保承擔(dān)部分嗎?

追問

2022-12-28 12:56

但是和工資表不一致了喲,工資表上面沒有做,計提的那一筆需要改不?

追問

2022-12-28 13:00

還有沒有其他方法?

追問

2022-12-28 13:02

或者我在分錄摘要里面?zhèn)渥⑶宄搯T工已離職,當(dāng)月已不產(chǎn)生工資行不行呀?不改工資表

追問

2022-12-28 13:07

不是長期,就是這一個月,這個員工就簽了解除合同,他之前都有工資,因為是工傷嘛

追問

2022-12-28 13:11

就做一筆分錄嗎?一借一貸?

追問

2022-12-28 13:17

我有點沒懂

追問

2022-12-28 13:17

能不能準(zhǔn)確一點

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相關(guān)問題討論
需要看是啥原因退回,你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
現(xiàn)在就是無法確定放在管理費用和銷售費用里的金額分別是多少
2016-12-01 12:04:09
你好 單位部分的社保 是員工承擔(dān)還是個人承擔(dān)的 ??
2020-03-12 13:59:23
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負擔(dān)的社保、其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
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