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家權老師
職稱： 稅務師
2022-12-28 10:37
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上個月只有進項稅，本月有進項，有銷項，想用上個月的進項抵本月銷項，如何做會計分錄
答： 你好，上一個月的進項在哪個科目里面的？
老師 年末 進項稅借方余額 22萬 待認證進項稅借方余額11萬 銷項稅貸方余額 25萬 這個怎么結轉 會計分錄 怎么做
答： 待認證進項稅 如果期末還沒有認證的話 不用處理 進項/銷項的話 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 25 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22 應交稅費-未交增值稅 3
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
進項稅大于銷項稅時，下月的會計分錄如何做？
答： 下月不會賬務處理，下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務處理可以是： 一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 二、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 這樣就是將留抵稅額轉入了“應交稅費——未交增值稅”這個科目，產生借方余額，就是留抵稅額，最后在下月抵減需要交的增值稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2022-12-28 10:47
家權老師 解答
2022-12-28 10:48
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2022-12-28 14:32
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