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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-14 09:40

你好,是的,這個才是所得稅需要計提的金額

651356 追問

2017-07-14 09:45

我1-3月份所得稅交了143.88元,4-6月填所得稅申報表時,表中自動計算怎么把第一季度的143.88元又扣出來了?

鄒老師 解答

2017-07-14 09:46

你好,因為你第一季度已經預交了,第二季度這部分就不需要再預交了

651356 追問

2017-07-14 09:51

老師我沒明白。第一季度交的是第一季度的啊。第二季度應該交第二季度的啊?怎么把第一季度的扣出來了呢?麻煩老師詳細講一下。

鄒老師 解答

2017-07-14 09:52

你好,比如你第一季度收入100萬,交了2萬的所得稅 
第二季度本年累計收入300萬,那么你第二季度的收入就是200萬,只需要針對這200萬納稅,因為上個季度的100萬已經預交了

651356 追問

2017-07-14 10:06

稅款所屬期是4-6月份,表中的收入總額是第二季度的,不是本年累計收入啊?我填表時就只填了第二季度的收入。老師幫我看看。

鄒老師 解答

2017-07-14 10:08

你好,這個累計是需要填寫1-6月份的合計金額 的

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