現在在一家餐飲業做會計,剛來沒多久,小規模,國稅局給核定的是定稅,發票是手撕發票,不是機打的發票,國稅季度申報 。網報問題是用填寫金額嗎?
萌噠噠的小蘿卜
于2017-07-13 14:10 發布 ??1311次瀏覽


- 送心意
田老師
職稱: 會計師
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企業所得稅納稅申報表(適用于核定征收企業)填報說明
一、本表為按照核定征收辦法(包括核定應稅所得率和核定稅額征收方式)繳納企業所得稅的納稅人在季度(月)和年度申報繳納企業所得稅時使用。
二、具體項目填報說明
1、第1行 “收入總額”:填報當期取得的各項收入的合計金額。(按照收入總額核定應稅所得率的納稅人填報)
2、第2行 “成本費用”:填報計入當期的成本費用的合計金額。(按照成本費用核定應稅所得率的納稅人填報)
3、第3行 “應稅所得率”:填報主管稅務機關核定的應稅所得率。
4、第4行 :“應納稅所得額”:
(1)按照收入總額核定應稅所得率的納稅人,計算公式為:應納稅所得額=收入總額×應稅所得率。
(2)按照成本費用核定應稅所得率的納稅人,計算公式為:應納稅所得額=成本費用支出額÷(1-應稅所得率)×應稅所得率
5、第5行 “適用稅率”:根據第4行“應納稅所得額”金額確定的適用稅率或者所得稅政策規定的適用稅率。
6、第7行 “實際已預繳的所得稅額”:填報當年累計已預繳的企業所得稅額。
7、實行核定應納所得稅額的納稅人,可填第6行、第7行、第8行。其中,第6行填報主管稅務機關核定的當期累計應納所得稅額。
2017-07-14 09:57:45

用填寫金額的
2017-07-14 09:54:04

交通運輸企業的客票,以及部分規模小的餐飲、服務業都可以使用手撕發票
2018-11-22 11:47:39

你好,定額的是不需要申報的
2017-07-12 16:12:18

你好,是的,跟開具的發票一樣
2019-07-02 20:20:12
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