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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-13 13:49

以前年度多繳，說(shuō)明你的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅科目是借方，今年計(jì)提（借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅）不交，自會(huì)沖平。

吳月柳 解答

2017-07-13 13:59

去年上半年已繳企得稅15000元，繳前計(jì)提應(yīng)交企得稅，繳后應(yīng)交企得稅無(wú)余額，由于下半年虧，計(jì)得實(shí)應(yīng)繳10000元，今年匯算清繳時(shí)計(jì)得應(yīng)退5000元，所以分錄應(yīng)該是什么？

吳月柳 解答

2017-07-13 16:12

借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 
貸：以前年度損益調(diào)整 
同時(shí)： 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-08-21 11:21:15
跨年么，跨年需要用以前年度損益調(diào)整，你這個(gè)申報(bào)是幾時(shí)所得稅
2019-05-17 10:27:49
你好 所得稅返還 你說(shuō)的是個(gè)稅返還的話 借方銀行貸方營(yíng)業(yè)外收入 如果是給員工的話掛借方銀行貸方其他應(yīng)付款
2019-04-26 11:21:24
計(jì)提：借方所得稅費(fèi)用 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借方應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方銀行或者現(xiàn)金
2018-10-17 16:24:00
你好，是什么情況下代繳的所得稅？
2018-10-13 11:18:47
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