年初未分配利潤貸方余額300萬，當(dāng)年利潤總額1000萬（無納稅調(diào)整事項(xiàng)）會計(jì)分錄

玲老師

職稱：會計(jì)師

2022-12-21 14:39

你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，借本年利潤1000，貸未分配利潤 1000

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精選問題

老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，例如進(jìn)項(xiàng) 問

借庫存商品貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價(jià) 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。答
老師你好，自然人稅務(wù)局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個(gè)公司沒特殊要求答
老師，有個(gè)問題，我們公司股東，現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時(shí)候，誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額問

你好，稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證，調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計(jì)入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時(shí)：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領(lǐng)用時(shí)：借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

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