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老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)客戶，付了一筆定金。我們付給我上游。后面客戶違約，我們無(wú)須還這邊定金回去了。我們付給上游的也拿不回來(lái)了。現(xiàn)在賬上掛了兩筆往來(lái)。這兩筆往來(lái)，可以對(duì)沖掉嗎？怎么做分錄？我們現(xiàn)在是客戶那是應(yīng)收賬款貸方；上游那是應(yīng)付賬款借方。各10萬(wàn)元。
薇薇
于2022-12-20 21:57 發(fā)布 ??638次瀏覽
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立峰老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-12-20 22:06
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薇薇 追問(wèn)
2022-12-20 22:29
立峰老師 解答
2022-12-20 22:32