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樂樂
于2017-07-12 11:39 發布 ??856次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-07-12 11:40
你好!地稅每個地方稅率不同。確定不了啊。
樂樂 追問
2017-07-12 11:43
@宋老師:我們地稅核定的其他稅率為城建0.07,教育0.03,地方教育0.02。這個稅率算出來對不上。那整體我怎么做分錄。
宋生老師 解答
2017-07-12 11:49
你好!可以的。你用640.78*0.07就可以了。 因為他只扣了城建稅。 借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
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代開增值稅專用發票。含稅金額2萬。實際扣稅685.63元。這個地稅是按多少稅率扣的啊
答: 你好!地稅每個地方稅率不同。確定不了啊。
含有折扣的增值稅專用發票怎么開負數增值稅專用發票
答: 您好,可以與對方溝通折扣是否要開負數發票,如果要開的話,那就折算到負數里面就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨區域涉稅事項報告里面的合同金額是填寫的含稅金額還是不含稅金額呀?求解答。裝修工程小規模公司代開增值稅專用發票
答: 你好,同學。 是含稅金額的,
個體戶代開增值稅專用發票,開票金額超過定額需要交定額稅嗎
討論
代開增值稅專用發票金額開多了,可以退回稅務局重新開立嗎?一般需要哪些程序?多繳納的稅費如何處理?
老師,網上填報發票申報單,銷貨單位的收款人和復核人填什么? 是填我們公司的公司名還是出納的名字還是會計的名字啊? 恩,我單位是銷售方,收到款,要去稅局代開專票,可以在網上填代開增值稅專用發票繳納稅款申報單
我需要申請一個那個增值稅專票的,申請怎么申請呢。我從網上搜的人家這個發票管理里面有這個代開增值稅專用發票。我這個沒有顯示這一項。怎么弄。
老師你好!幫朋友代開增值稅專用發票 然后貨款是我們公司賬戶幫他收錢,并且提現出來,把這筆錢給他,幫朋友代開發票的稅金朋友已經現金給我,請問這些業務該怎么做賬呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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樂樂 追問
2017-07-12 11:43
宋生老師 解答
2017-07-12 11:49