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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-12-15 09:26

你好，如果是一般計稅的占13%，銷售貨物未開具發票一欄里面的，你們過戶了之后就可以申報。

實操學堂 追問

2022-12-15 09:29

如果錢收回再申報的話可以把這步銷項稅去除嗎？收回錢的時候再做分錄：借：銀行存款，貸：其他應收款，銷項稅？？

郭老師 解答

2022-12-15 09:31

銷項稅祛除是什么意思？

實操學堂 追問

2022-12-15 09:39

老師，這樣填對不對？

郭老師 解答

2022-12-15 09:43

你好是的，是這么做的。

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相關問題討論
您好！按銷售價格乘以稅率就可以了。
2016-08-01 14:11:15
這就相當于未開票收入啊，申報的話在附表一未開具發票一欄填列呀
2020-12-07 13:56:33
你好，如果是一般計稅的占13%，銷售貨物未開具發票一欄里面的，你們過戶了之后就可以申報。
2022-12-15 09:26:23
同學你好，小規模企業不存在銷項稅額，直接就叫增值稅 小規模企業處置固定資產產生的增值稅，也可以享受減免政策
2022-01-26 15:55:49
看是多少的稅率，就填列到對應的欄次
2019-09-21 14:53:57
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