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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-15 09:26

你好,如果是一般計稅的占13%,銷售貨物未開具發票一欄里面的,你們過戶了之后就可以申報。

實操學堂 追問

2022-12-15 09:29

如果錢收回再申報的話可以把這步銷項稅去除嗎?收回錢的時候再做分錄:借:銀行存款,貸:其他應收款,銷項稅??

郭老師 解答

2022-12-15 09:31

銷項稅祛除是什么意思?

實操學堂 追問

2022-12-15 09:39

老師,這樣填對不對?

郭老師 解答

2022-12-15 09:43

你好是的,是這么做的。

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相關問題討論
您好!按銷售價格乘以稅率就可以了。
2016-08-01 14:11:15
這就相當于未開票收入啊,申報的話在附表一未開具發票一欄填列呀
2020-12-07 13:56:33
你好,如果是一般計稅的占13%,銷售貨物未開具發票一欄里面的,你們過戶了之后就可以申報。
2022-12-15 09:26:23
同學你好,小規模企業不存在銷項稅額,直接就叫增值稅 小規模企業處置固定資產產生的增值稅,也可以享受減免政策
2022-01-26 15:55:49
看是多少的稅率,就填列到對應的欄次
2019-09-21 14:53:57
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