木子 追問(wèn)

2022-12-14 10:56

額 那請(qǐng)問(wèn)如果不計(jì)入預(yù)收賬款，就針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)我該如何做賬啊？因?yàn)檫@一筆分錄是我想的也不知道對(duì)不對(duì)

meizi老師 解答

2022-12-14 10:58

 你好 ；    這個(gè)工程款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 描述下業(yè)務(wù)； 我好判斷；  你是超市公司這邊嘛   

木子 追問(wèn)

2022-12-14 11:13

是滴 我這邊是超市，我租了門面請(qǐng)人裝修了，欠了對(duì)方裝修超市的款項(xiàng)，現(xiàn)在我用自己的購(gòu)物卡給對(duì)方用來(lái)抵應(yīng)該要支付他的裝修款

meizi老師 解答

2022-12-14 11:18

 你好；   in購(gòu)物卡里面有錢的； 購(gòu)物卡賬上是做的什么科目  ； 好 判斷怎么對(duì)沖  

木子 追問(wèn)

2022-12-14 11:36

額 購(gòu)物卡也不曉得做什么科目額 這個(gè)購(gòu)物卡的業(yè)務(wù)也還沒(méi)做賬 請(qǐng)問(wèn)老師能告知這一條完整的業(yè)務(wù)鏈 所對(duì)應(yīng)的科目嗎？

meizi老師 解答

2022-12-14 11:40

你好；      你們是買來(lái)很多購(gòu)物卡； 你們要開(kāi)票出去不  

木子 追問(wèn)

2022-12-14 12:03

不開(kāi)票的啊，做的內(nèi)帳不涉及發(fā)票啊

meizi老師 解答

2022-12-14 12:20

你好；    內(nèi)賬的話；   那也得做賬的；    購(gòu)物卡比如是庫(kù)存商品科目掛著；    送出去 ：借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸    應(yīng)付賬款 ； 借應(yīng)付賬款  貸     預(yù)收賬款-

木子 追問(wèn)

2022-12-14 12:24

那請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)貸方的預(yù)收賬款通過(guò)什么方式核銷啊？  有什么業(yè)務(wù)的發(fā)生的時(shí)候是用來(lái)沖銷現(xiàn)在產(chǎn)生這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的預(yù)收賬款啊？

meizi老師 解答

2022-12-14 12:25

你好1；  到時(shí)對(duì)方來(lái)消費(fèi)了。 你就做 ； 借預(yù)收賬款貸收入； 銷項(xiàng)稅   ；借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品