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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2022-12-13 14:57

是的，
借：應交稅費-未交增值稅
貸：其他收益/營業外收入-退役軍人減免

Q 追問

2022-12-13 15:03

還有個問題，給人申報勞務費，超過4000了，我能分兩個月給他申報嗎，然后多的就按20%交稅，第二年還可以匯算清繳，綜合他一年的收入做匯算，這樣他可能是先預繳，明年就匯算退稅

Q 追問

2022-12-13 15:04

本來他是這一年才1萬多，之前我沒有給他申報，他也沒開發票來，這次一次開票過來，發票備注上要代付單位代扣代繳個稅，我現在還有2個月可以給他申報，我能否在這兩個月里給他申報兩次，

家權老師 解答

2022-12-13 15:06

抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規則是一事一問。請另申請回答

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相關問題討論
你好，您的具體業務是什么呢？ 如果是一般納稅人，購入環節取得增值稅專用發票符合條件可以計入進項稅額抵減銷項稅額
2020-01-31 22:20:46
你好，可以先勾選抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業務，福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
按票面稅額抵扣就是了。。。
2015-10-26 08:57:50
取得增值稅專用發票可以抵扣進項稅
2015-10-27 13:33:50
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