有個問題,我有一張發(fā)票6月抵扣認證的發(fā)票11月轉(zhuǎn)退稅認證了,那現(xiàn)在我在進行稅額轉(zhuǎn)出的哪一行填?這個發(fā)票是我們要申請退稅的 出口退稅的 6月份給抵扣認證了,11月轉(zhuǎn)出了 附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出我填入哪一行
小靜兒-
于2022-12-13 11:18 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-12-13 11:24
同學你好
你勾選的時候選擇的什么
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同學你好
你勾選的時候選擇的什么
2022-12-13 11:24:42

您好,不是這樣的,先做發(fā)票認證,但是勾選的選擇退稅認證,等轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候再轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行了
2019-09-16 10:21:43

同學你好
這個不會呀
只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08

對的是的,需要做進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-10 14:18:00

能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。
會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。
納稅申報
增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。
增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。
2025-05-07 11:49:11
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