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樸老師

職稱： 會計師

2022-12-13 11:24

同學(xué)你好
你勾選的時候選擇的什么

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:25

抵扣認(rèn)證的老師

樸老師 解答

2022-12-13 11:29

你要退稅不應(yīng)該選擇這個

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:30

6月份給抵扣認(rèn)證了，11月轉(zhuǎn)出了  我怎么做呢 不進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

樸老師 解答

2022-12-13 11:36

同學(xué)你好
發(fā)票重新開來你勾選退稅勾選然后才可以退稅

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:39

這個專管員已經(jīng)處理好了，已經(jīng)都申請過退稅了  我現(xiàn)在附表二填入哪一行呢

樸老師 解答

2022-12-13 11:43

同學(xué)你好
那就是退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:50

6月份給抵扣認(rèn)證了，11月轉(zhuǎn)出了  我還要填填附表二1、2、35欄嗎？

樸老師 解答

2022-12-13 12:02

同學(xué)你好

那就直接轉(zhuǎn)出就可以

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你勾選的時候選擇的什么
2022-12-13 11:24:42
您好，不是這樣的，先做發(fā)票認(rèn)證，但是勾選的選擇退稅認(rèn)證，等轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候再轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行了
2019-09-16 10:21:43
同學(xué)你好 這個不會呀 只要出口的對應(yīng)都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
對的是的，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-06-10 14:18:00
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅額，全額轉(zhuǎn)出；無法分清的，按當(dāng)月免稅項目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例，分?jǐn)傆嬎悴坏玫挚鄣倪M(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進(jìn)項稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額 × 當(dāng)月免稅項目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計分錄：借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 。
2025-05-07 11:49:11
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