Aimee 追問

2015-01-29 11:30

應付職工薪酬借方：128866.83，貸方：122014.55，借方是實發的，貸方是計提的，那借方還有6852.28元要不要計提？

Aimee 追問

2015-01-29 11:38

不補提了，直接發工資行嗎？計提的工資一定要跟實發工資的數平才行？

Aimee 追問

2015-01-29 11:51

好的，謝謝老師

文老師 解答

2015-01-29 11:03

可能是上月計提的工資沒有計提全，在實際發放的時候發現是少計提了，就又補計提的，你主要看應付職工薪酬----工資是否是平的，也就是說他上月計提的是不是就是本月發放的金額，如果有不一致就可能是多提或少提了，要調整的。

文老師 解答

2015-01-29 11:32

是的，應該要補提

文老師 解答

2015-01-29 11:42

是的，要不然你應付職工薪酬不是有個余額掛著嗎，掛在貸方很正常，是應付還沒付的，掛在借方局不正常了，應該要補計提的

文老師 解答

2015-01-29 12:01

不客氣