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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-12-10 16:49

同學你好,一般情況下,這個比例數是含稅價的比例,按增值稅稅負率3.2%,跟企業所得稅利潤率2%,是這個比例的。

Cherry 追問

2022-12-10 17:08

如果計算的出這比例的

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 17:09

同學你好,一般情況下,根據實際業務中的材料、人工,其他費用,除以實際的工程款,來計算這個比例的。

Cherry 追問

2022-12-10 17:10

按增值稅稅負率3.2%跟企業所得稅利潤率2%,是如何計算這個比例的

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 17:19

同學你好,你指的是增值稅負率和企業所得稅負率?還是根據增值稅稅負率3.2%跟企業所得稅利潤率2%,來計算材料,人工,其他費用比例?如果是后者,可以先根據所得稅利潤率,計算出成本金額=工程總額*(1-利潤率),再根據增值稅負率,計算出材料金額=工程總額*(增值稅率-增值稅負率)/增值稅率。再計算人工及其他費用=成本金額-材料金額。就大概知道材料比例了,再大概把人工金額和其他費用金額分配一下,也就算出人工和其他費用的比例來了。

Cherry 追問

2022-12-10 18:55

進項專票有13%,3%,9%的稅率,材料按60%這樣那我進項稅額大概拿多少額

Cherry 追問

2022-12-10 18:58

還有20%在工資專用戶里,我們工人工資沒出完,可以怎么方式領取到,沒領取到最后怎么處理這些款

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 19:29

同學你好,進項額大概需要=814*60%=488.4萬元,再根據13%,3%,9%的稅率的發票占比,來計算各自的金額即可。

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 19:31

同學你好,還有20%在工資專用戶里,工人工資沒出完,可以編制工資表的方式領取到,沒領取到的話,最后可以退回這些款到甲方,按工程款支付給貴方。

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相關問題討論
你好,不好意思哦,這個沒有的
2019-08-28 12:42:38
你好,這個沒有統一標準的哦
2019-08-28 14:39:28
你好,可以這么說的,學員
2022-01-16 13:35:06
你好,不好意思哦,這個沒有的,各地也是不一樣的
2019-08-28 12:44:24
你好 所得稅稅負率=應納所得稅額÷營業收入×100%
2022-09-08 09:33:18
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