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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-12-10 16:20

學員你好，跨年開增值稅可以到下年抵扣，所得稅發票拿不回來當年不能扣除，到時拿回來還得更正上年匯算清繳數據

luludaxia 追問

2022-12-10 16:25

那意思是所得稅發票跨年開，就抵扣下年的所得稅了是吧。那本年的供應商往來上掛著帳沒事吧？

悠然老師01 解答

2022-12-10 16:27

所得稅發票跨年開，，次年5.31之前取得，都可以抵當年的

luludaxia 追問

2022-12-10 16:42

我想用今年的供應商發票抵扣次年的所得稅行嗎？賬上掛著數字沒事吧？

悠然老師01 解答

2022-12-10 16:47

不可以，你得追溯調整上年，也不是抵明年

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相關問題討論
你好，匯算清繳前支付的費用都可以入賬
2015-05-04 11:54:03
您好！如果您去年有做賬，只是沒有拿到發票，可以做進去。如果已經結算完。一般是不能做進去了。
2016-03-17 15:54:35
按規定是不行的 跨年費用不能入賬
2015-09-18 08:35:41
同學你好，可以按收回發票的金額沖銷；
2022-03-05 14:39:02
同學，你好，分批沖銷吧，收到多少票就沖回多少就行了。
2022-03-05 16:11:05
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